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HUIZHOU ULAN ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD
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1.1領(lǐng)導(dǎo)決策，統(tǒng)一思想
公司最高領(lǐng)導(dǎo)作出IATF16949貫標(biāo)和認(rèn)證的決策，任命管理者代表，授權(quán)其按IATF16949推行小組。
1.2設(shè)立IATF16949推行小組
小組成員須懂專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理，具有較強(qiáng)的分析能力及文字能力，一般為各部門的骨干。應(yīng)為小組配備輔助人員，進(jìn)行打字、文件傳遞等工作。
1.3編制工作計劃
應(yīng)包含宣傳教育、培訓(xùn)人員、體系分析、標(biāo)準(zhǔn)條款的選擇、過程展開、責(zé)任分派、文件編制和體系建立等方面。計劃中應(yīng)明確各工作項目的承擔(dān)部門和完成期限。
1.4學(xué)習(xí)培訓(xùn)
a.管理人員應(yīng)了解標(biāo)準(zhǔn)的由來、掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和用途、理解貫標(biāo)的意義。
b.IATF16949推行小組應(yīng)對系列標(biāo)準(zhǔn)有較全面的掌握，掌握標(biāo)準(zhǔn)的選擇、剪裁和應(yīng)用方法。
c.普通員工學(xué)習(xí)IATF16949基礎(chǔ)知識。
2.1制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)。
2.2確定質(zhì)量管理體系應(yīng)包含的IATF16949條款。
根據(jù)產(chǎn)品的特點和客戶要求對IATF16949的條款進(jìn)行取舍必要時做必要的補(bǔ)充。
2.3公司現(xiàn)狀診斷。
將公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的要求與選取的IATF16949的有關(guān)要求進(jìn)行對照，找出它們之間的差距，進(jìn)而確定需進(jìn)行修改的內(nèi)容。
2.4質(zhì)量責(zé)任分配及資源配備。
a.根據(jù)需要對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整；
b.將各項質(zhì)量活動責(zé)任分配落實到各職能部門，編制職能分配矩陣表。
c.識別資源要求，配置必需的資源。為了實現(xiàn)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)確保質(zhì)量體系擁有必需的資源，對短缺的資源應(yīng)及時地進(jìn)行補(bǔ)充。
3.1整理現(xiàn)有的各類質(zhì)量體系文件，并與IATF16949的條款進(jìn)行對照，以確定要新編與修訂的文件清單。
3.2編寫指導(dǎo)性文件。
就質(zhì)量體系文件的要求、內(nèi)容、格式作出規(guī)定。
3.3制定文件編寫計劃
針對需要編寫的文件，制定編寫計劃、規(guī)定：
a.編寫、討論、審核、批準(zhǔn)的人員
b.編寫、討論、審核、批準(zhǔn)的進(jìn)度、要求和完成日期。
4.1各部門完成文件制作
4.2按照計劃進(jìn)行跨部門評審
4.3完成文件的批準(zhǔn)
5、質(zhì)量體系的實施運行
5.1試運行前的培訓(xùn)；
5.2試運行前的準(zhǔn)備；
5.3宣布試運行。
將質(zhì)量體系由不完善到完善，由不配套到配套，由不習(xí)慣到習(xí)慣，由沒有記錄到記錄完整，由不符合到符合過渡。試運行中的問題應(yīng)及時采取措施，從而保證質(zhì)量體系正常的運行。
認(rèn)證前至少進(jìn)行一次內(nèi)審，對審核中的不合格項采取糾正措施加以解決。
7、管理評審認(rèn)證前至少進(jìn)行一次管理評審，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。
8、審核認(rèn)證
8.1向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量手冊及有關(guān)文件。
8.2認(rèn)證機(jī)構(gòu)評定公司的體系文件對不符合的地方進(jìn)行修正或補(bǔ)充。
8.3預(yù)審：通過預(yù)審，可以使員工對認(rèn)證過程有所了解，減少神秘感和恐懼心理及減少正式認(rèn)證時的風(fēng)險。
8.4正式現(xiàn)場審核
a.首次會議；
b.現(xiàn)場參觀；
c.現(xiàn)場檢查、開具不合格報告；
d.內(nèi)部評定；
e.末次會議。
9.1制訂糾正措施計劃并實施；
9.2對糾正措施的有效性并給出結(jié)論
認(rèn)證與審核
IATF16949體系是一個很大的體系，如果你對IATF16949沒有足夠的了解，建立起來是有相當(dāng)大的難度的，里邊會涉及到很多問題。
以下是給你列出的IATF16949第二階段審核所需資料清單：
a.質(zhì)量手冊。
b.程序文件。
c.公司所識別的過程模式圖及過程清單（三種類型COP,SP,MP）。
d.所識別流程與條文的關(guān)系，請記錄于附件表格中;
e.對應(yīng)各流程所制定的目標(biāo)的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。
f.文件的清單或一覽表。
g.客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其文件(與過程的矩陣)。
h.客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調(diào)查的結(jié)論報告。
i.客戶抱怨的一覽表及相關(guān)資料。
j.內(nèi)部審核結(jié)果及報告。
k.合格內(nèi)部審核員的清單或一覽表。
l.管理審查計劃、報告。
m.事先確認(rèn)公司每一個廠址的員工數(shù)、生產(chǎn)班次及其時間。
n.FMEA(包括DFMEA，如有需要時)。
